内部控制咨詢
内部控制咨詢
我們幫助客戶識别與評估在目标實現過程中面臨的(de)重大(dà)和(hé)重要風險，從風險管理(lǐ)視角确定企業内部控制的(de)核心流程及關鍵控制點，通(tōng)過制度文本規範控制活動行爲，以考核手段強化(huà)内控執行效果，并通(tōng)過IT技術實現對(duì)内控執行與評價的(de)固化(huà)，從而實現對(duì)風險的(de)可(kě)控化(huà)管理(lǐ)。
一開展風險識别與分(fēn)析評估
一建立完善内部控制組織體系，明(míng)确分(fēn)工職責、管理(lǐ)條線
一搭建符合業務流程實際情況的(de)結構化(huà)邏輯框架，反映戰略牽引下(xià)的(de)流程配合關系及業務情況
一編制《内控管理(lǐ)手冊》《内控評價手冊》《權限手冊》，完善流程框架、業務流程圖及風險控制矩陣
